Cho e hỏi với ạ. E làm tờ khai thuế GTGT 01 điền mục 22 hệ thống báo thế này bị sao ạ
Cho e hỏi với ạ. E làm tờ khai thuế GTGT 01 điền mục 22 hệ thống báo thế này bị sao ạ
Chào bạn, với tình huống của bạn:
Bạn đang làm tờ khai thuế GTGT mẫu 01 và nhập chỉ tiêu 22, nhưng hệ thống báo lỗi.
Hiện bạn chưa gửi nội dung lỗi cụ thể nên mình chưa xác định chính xác 100% nguyên nhân.
Theo mình thì:
1️⃣ Kết luận chính
Chỉ tiêu 22 là “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang”.
Số này không tự điền tùy ý, mà phải khớp với chỉ tiêu 43 của tờ khai kỳ trước liền kề.
Nếu bạn nhập khác số hệ thống đang ghi nhận, hệ thống sẽ báo lỗi hoặc cảnh báo.
2️⃣ Giải thích lý do
Chỉ tiêu 22 dùng để chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước sang kỳ này.
Ví dụ kỳ trước chỉ tiêu 43 là 5.000.000 đồng thì kỳ này chỉ tiêu 22 phải là 5.000.000 đồng.
Nếu kỳ trước không còn thuế được khấu trừ thì chỉ tiêu 22 để bằng 0.
3️⃣ Hướng xử lý thực tế
Bạn mở lại tờ khai GTGT kỳ trước đã nộp.
Xem chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức hoặc tờ khai bổ sung gần nhất.
Lấy đúng số ở chỉ tiêu 43 đó nhập vào chỉ tiêu 22 kỳ này.
Nếu kỳ trước có khai bổ sung làm thay đổi chỉ tiêu 43, thì phải lấy số sau điều chỉnh theo hồ sơ bổ sung.
4️⃣ Lưu ý quan trọng
Không nên tự sửa chỉ tiêu 22 chỉ để hệ thống cho nộp.
Nếu nhập sai, số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau sẽ lệch.
Sau này khi đối chiếu hoặc hoàn thuế có thể bị vướng.
Bạn nên gửi thêm ảnh lỗi hoặc ghi đúng dòng hệ thống báo để mình chỉ chính xác hơn.
5️⃣ Kết luận ngắn gọn
Chỉ tiêu 22 phải bằng chỉ tiêu 43 của kỳ trước chuyển sang.
Bạn kiểm tra lại tờ khai kỳ trước, lấy đúng số đó nhập là hướng xử lý an toàn nhất.